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昭通市人力资源和社会保障局2017年部门决算
发布时间:2018/9/26 19:21:53来源:昭通市人社局作者: 浏览次数:451 分享到:

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昭通市人力资源和社会保障局

2017年度部门决算

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.贯彻执行国家、省、市有关人力资源和社会保障事业发展的方针政策和法律法规,拟订本市人力资源和社会保障发展规划、政策,经批准后组织实施并监督检查。

2.拟订和组织实施人力资源市场发展规划,贯彻落实人力资源流动政策,建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置。贯彻执行人力资源服务机构的市场准入制度,指导和监督对职业中介机构的管理,负责对人力资源市场进行监督检查。

3.负责促进就业工作,组织实施城乡就业发展规划和政策。完善公共就业服务体系,建立健全就业援助制度,完善职业资格制度,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度。负责技工学校的管理,贯彻执行高校毕业生就业政策,牵头拟订高校毕业生就业规定及办法,会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养、激励政策。

4.统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。贯彻实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准,组织实施统一的社会保险关系转续办法和统筹办法,统筹拟订机关企事业单位基本养老保险政策措施并逐步提高统筹层次。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督制度及办法,会同有关部门编制本市社会保险基金预决算草案。贯彻执行社会保险基金收缴、支付、管理、运营的管理办法,对社会保险基金进行监督和管理。

5.负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6.贯彻执行工资收入分配和地方性津贴、补贴政策及机关企事业单位人员福利和离退休政策,会同有关部门拟订全市机关、事业单位人员工资收入分配政策的实施办法和机关企事业单位人员福利和离退休政策的实施办法,建立健全机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。

7.会同有关部门指导事业单位人事制度改革,拟订事业单位人员和机关工勤人员管理规定并组织实施,指导人才管理和开发工作。贯彻执行专业技术人员管理政策,负责专业技术人员及职业技能人才的继续教育工作。牵头推进深化职称制度改革工作,负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

8.会同有关部门贯彻落实军队转业干部安置政策,负责军队转业干部安置计划的下达工作,负责军队转业干部的安置和教育培训工作,落实部分企业军队转业干部解困和稳定政策,负责自主择业军队转业干部管理服务工作。   

9.负责行政机关公务员和参照公务员法管理单位工作人员综合管理。贯彻落实有关人员调配政策和特殊人员安置政策,组织实施国家荣誉制度和国家、省、市政府奖励表彰制度。

10.会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划,协调、推动农民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

11.组织实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协调机制。落实禁止非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。

12.综合管理全市引进国外智力和留学人员来我市工作。贯彻实施引进外国智力规划和政策,研究拟订全市引进国外智力规划、规定、办法并组织实施。负责审核、编报全市引进外国专家的年度计划并组织实施。负责审核、编报、组织执行全市出国(境)培训项目。

13.承办昭通市人民政府交办的其他事项。

(二)2017年度重点工作任务介绍

人社工作事关民生福祉、事关社会和谐稳定。2018年,要坚持以人为本、人才优先,坚持聚焦中心、服务大局,坚持聚力创新、稳中求进,全力做好就业创业、社会保障、人事人才、劳动关系等重点工作。一是持续促就业、助创业,助力脱贫攻坚。深入实施就业优先战略和更加积极的就业政策,统筹做好高校毕业生及重点群体就业工作。整合培训资金,集中教学资源,优选培训对象,统筹开展好以建档立卡贫困劳动力、易地扶贫搬迁劳动力、农村“两后生”作为重点的各类培训。持续推进各类创业平台建设,加大创业政策扶持力度,大力推动创业带动就业。全面深化东西部扶贫协作,积极开展劳务对接,扩大辐射范围,强化服务保障,实现有计划的、有层次的、有保障的、有体面的劳动力转移就业。二是持续强保障、补短板,兜住民生底线。全面实施全民参保计划,健全参保扩面工作机制,制定实施精准扩面的具体措施。深入推进机关事业单位养老保险制度改革,推进完善统一的城乡居民基本养老保险制度,持续加强被征地农民养老保障专项资金历史欠费清缴。统筹推进医疗保险制度改革,理顺管理机制体制,深化医保支付方式改革,扩大省内和跨省异地就医直接结算覆盖,完善统一的城乡居民大病保险制度,满足群众日益增长的基本医疗保障需求。实施二期“同舟计划”,全面推开交通运输、水利、建筑等建设领域按项目参加工伤保险。开展援企稳岗“护航行动”,落实稳岗补贴政策,做好失业保险工作。扎实做好社保基金运营和监管,完善工伤、生育保险费率动态调整机制。三是持续改体制、引人才,支撑建设发展。坚持以“云岭英才计划”为引领,制定出台更具吸引力的政策措施,最大限度培养、引进和支持高层次人才、高端外国专家、青年人才和高层次创新创业团队,培育造就一支高层次人才队伍,为全市跨越发展提供有力人才保障。继续做好“兴昭百千万人才”培养工程、“名家、名师、名医”工程、杰出专业技术人才选拔活动和“兴昭人才奖”评选表彰。持续深化公务员管理制度改革和事业单位人事制度改革,防范人事考试风险,规范完善收入分配制度,做好考录培训及表彰奖励等工作。做好企业、自主择业、计划安置军转干部管理服务和保障工作。四是持续建机制、重调处,构建和谐劳动关系。全面推进劳动合同制度实施和劳动合同签订,推进集体协商和集体合同制度建设,推动协调劳动关系三方委员会机制建设,深入开展和谐劳动关系创建活动。完善劳动人事争议多元处理机制,推进调解仲裁规范化、标准化、专业化、信息化建设。继续推进劳动监察“两网化”建设和管理,开展企业守法诚信评价,按时公布重大劳动保障违法行为,严厉打击恶意拖欠工资、拒不支付劳动报酬、不签订劳动合同、不依法参加社会保险等违法犯罪行为,切实保障劳动者合法权益。五是持续强基础、提质量,提升自身建设水平。全面加强人社服务能力建设,提升人社标准化、规范化、信息化、法治化建设水平,强化人社服务精准供给能力。贯彻落实新时代党的建设总要求,坚持党要管党、从严治党,全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设,提高党建质量,促进群团建设。扎实推进“人社服务年”“作风建设年”“支部规范年”建设,大力开展“为官不为”“治庸、治懒、治散、治拖”等专项整治活动,努力锻造一支“有信念、有思路、有激情、有办法”“政治强、业务精、作风硬、形象好”“敢于担当、甘于奉献、勇于攻坚、无坚不摧”的人社“乌蒙铁军”。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入昭通市人力资源和社会保障局局机关2017年度部门决算编报的单位共4个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位4个,其他独立核算事业单位4个,其他非独立预算事业单位4个。分别是:

1. 昭通市人力资源和社会保障局局机关

2. 昭通市社会保险事业管理局

3. 昭通市医疗保险管理局

4. 昭通市就业局

5. 昭通市劳动保障监察支队

6. 昭通市劳动人事争议仲裁院

7. 昭通市人力资源和社会保障局信息中心

8. 昭通市工伤生育保险基金管理中心

9. 昭通市城乡居民养老保险中心

10. 昭通市人力资源和社会保障局考试中心(非独立预算事业单位)

11. 昭通市军队转业干部培训中心(非独立预算事业单位)

12. 昭通市职业技能鉴定中心(非独立预算事业单位)

13. 昭通市人才服务中心(非独立预算事业单位)

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

昭通市人力资源和社会保障局局机关2017年末实有人员编制346人。其中:行政编制85人(含行政工勤编制7人),事业编制261人(含参公管理事业编制163人);在职在编实有行政人员84人(含行政工勤人员6人),事业人员238人(含参公管理事业人员146人)。

离退休人员7人。其中:离休1人,退休6人。

实有车辆编制15辆,在编实有车辆15辆。

第二部分 2017年度部门决算表

(详见附件)

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昭通市人力资源和社会保障局局机关2017年度收入合计6700.71万元。其中:财政拨款收入6700.71万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年对比收入增加了1941.04万元,主要原因分析2017年度工资结构改革,增加绩效工资,“市民之家”项目中央资金拨入975.02万元。

二、支出决算情况说明

昭通市人力资源和社会保障局局机关2017年度支出合计6700.71万元。其中:基本支出5646.69万元,占总支出的84.27%;项目支出1054.02万元,占总支出的15.73%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比支出增加了1941.04万元,主要原因分析工资结构改革,增加绩效工资,“市民之家”项目中央资金支出增加450.04万元。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障昭通市人力资源和社会保障局局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5646.69万元。与上年对比增加了1378.23万元,主要原因分析工资结构改革,2017年增加了绩效工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的68.99%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的31.01%。

(二)项目支出情况

2017年度用于保障昭通市人力资源和社会保障局局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1054.02万元。与上年对比增加了409.84万元,主要原因分析增加了“市民之家”建设项目装修经费支出。具体项目开支及开展工作情况:已经完成了主体建设情况,准备交付进行实体装修。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昭通市人力资源和社会保障局局机关2017年度一般公共预算财政拨款支出6700.71万元,占本年支出合计的100%。与上年对比支出增加了1941.04万元,主要原因分析工资结构改革,增加绩效工资,“市民之家”项目中央资金支出增加450.04万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出344.95万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.15%。主要用于昭通市人力资源和社会保障局考试中心(非独立预算事业单位)、昭通市人才服务中心(非独立预算事业单位)等单位人员工资支出、办公会出等(相关支出情况);

2.社会保障和就业支出(类)支出6222.72万元,占一般公共预算财政拨款总支出的92.87%。主要用于昭通市人力资源和社会保障局局机关、昭通市社保局、昭通市医保局等单位人员工资发放、日常工作运行等

3.节能环保(类)支出3万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于昭通市人力资源和社会保障局局机关日常工作运行;

4.资源勘探信息(类)支出2万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于昭通市人力资源和社会保障局局机关日常工作运行;

5.住房保障(类)支出66.88万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1%。主要用于昭通市人力资源和社会保障局2017年住房补贴发放

6. 农林水(类)支出61.15万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1%。主要用于小额担保贷款贴息支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昭通市人力资源和社会保障局局机关2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出122.51万元,支出决算为118.84万元,完成预算的97%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为83.93万元,完成预算的98.74%;公务接待费支出决算为34.90万元,完成预算的97.32%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数基本与预算数持平的主要原因严格按照“八项规定”要求,控制三公经费各项支出。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加24.41万元,增长25.85%。其中:因公出国(境)费支出决算减少7.2万元,下降100%;公务用车购置及运行费支出决算增加31.25万元,增长59.32%;公务接待费支出决算增加0.36万元,增长1.03%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因2017年市人社局局机关根据公车管理相关文件,购置在编车辆一辆,同时昭通市劳动人事争议仲裁院为2016年年底新增成立单位,2017年按照相关要求预算财政经费并独立核算

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出83.93万元,占70.62%;公务接待费支出34.90万元,占29.37%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出83.93万元。其中:

公务用车购置支出37.96万元,购置车辆1辆。具体购置车辆原因是因为原有在编车辆已无法正常使用,依照相关公务管理规定报废,同时报经市政府同意,按照车编办、市财政局等部门要求,采购在编车辆一

公务用车运行维护支出45.97万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为15辆(其中现实际使用公车5辆,其余10辆公车已按照公车改革要求进行划转拍卖,因资产调减手续未完善,故账面公务用车保有量仍为15辆)。主要用于市人社局各项工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出34.90万元。其中:

国内接待费支出34.90万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待567批次(其中:外事接待0批次),接待人次3538人(其中:外事接待人次0人)。主要用于市人社局局机关及局属各单位在工作开展中发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

昭通市人力资源和社会保障局2017年机关运行经费支出1563.05万元,与上年对比增加了119.08万元,主要原因分析增加一在编公务车辆购置支出;人员增加,工作经费支出增加。部门机关运行经费主要用于保障日常运转,包含办公费、印刷费等相关费用支出。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,昭通市人力资源和社会保障局资产总额1500.36万元,其中,流动资产28.98万元,固定资产1416.95万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程52.67万元,无形资产0.14万元,其他资产1.61万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少24.41万元,其中固定资产减少44.87万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆1辆,账面原值37.56万元;报废报损资产2项,账面原值30.65万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

1500.36 

28.98 

1416.95 

129.25 

422.92 

864.78 

0

52.67 

0.14 

1.61 


填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

(三)政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额115.60万元,其中:政府采购货物支出115.60万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。

(四)绩效自评信息情况

2017年度我部门较好的完成了年初设定的各项项目绩效目标,评价结果优。(详见昭通市人力资源和社会保障局2017年整体支出绩效评价报告)

(五)其他重要事项情况说明

(六)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。

(一)一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途使用的资金。

(四)政府性基金预算:指政府通过向社会征收基金、收费,以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

(五)非税收入:指由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织,依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务以外的财政收入。

(六)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53060000931601111

 

昭通市人力资源和社会保障局

2017年决算整体支出绩效自评报告

一、 部门基本情况

(一) 部门概况

1、部门职能。昭通市人力资源社会保障局的主要职责:(一)贯彻执行国家、省、市有关人力资源和社会保障事业发展的方针政策和法律法规,拟订本市人力资源和社会保障发展规划、政策,经批准后组织实施并监督检查。

(二)拟订和组织实施人力资源市场发展规划,贯彻落实人力资源流动政策,建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置。贯彻执行人力资源服务机构的市场准入制度,指导和监督对职业中介机构的管理,负责对人力资源市场进行监督检查。

(三)负责促进就业工作,组织实施城乡就业发展规划和政策。完善公共就业服务体系,建立健全就业援助制度,完善职业资格制度,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度。负责技工学校的管理,贯彻执行高校毕业生就业政策,牵头拟订高校毕业生就业规定及办法,会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养、激励政策。

(四)统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。贯彻实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准,组织实施统一的社会保险关系转续办法和统筹办法,统筹拟订机关企事业单位基本养老保险政策措施并逐步提高统筹层次。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督制度及办法,会同有关部门编制本市社会保险基金预决算草案。贯彻执行社会保险基金收缴、支付、管理、运营的管理办法,对社会保险基金进行监督和管理。

(五)负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

(六)贯彻执行工资收入分配和地方性津贴、补贴政策及机关企事业单位人员福利和离退休政策,会同有关部门拟订全市机关、事业单位人员工资收入分配政策的实施办法和机关企事业单位人员福利和离退休政策的实施办法,建立健全机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。

(七)会同有关部门指导事业单位人事制度改革,拟订事业单位人员和机关工勤人员管理规定并组织实施,指导人才管理和开发工作。贯彻执行专业技术人员管理政策,负责专业技术人员及职业技能人才的继续教育工作。牵头推进深化职称制度改革工作,负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

(八)会同有关部门贯彻落实军队转业干部安置政策,负责军队转业干部安置计划的下达工作,负责军队转业干部的安置和教育培训工作,落实部分企业军队转业干部解困和稳定政策,负责自主择业军队转业干部管理服务工作。    

(九)负责行政机关公务员和参照公务员法管理单位工作人员综合管理。贯彻落实有关人员调配政策和特殊人员安置政策,组织实施国家荣誉制度和国家、省、市政府奖励表彰制度。

(十)会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划,协调、推动农民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

(十一)组织实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协调机制。落实禁止非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。

(十二)综合管理全市引进国外智力和留学人员来我市工作。贯彻实施引进外国智力规划和政策,研究拟订全市引进国外智力规划、规定、办法并组织实施。负责审核、编报全市引进外国专家的年度计划并组织实施。负责审核、编报、组织执行全市出国(境)培训项目。

(十三)承办昭通市人民政府交办的其他事项。

2、机构、人员及车辆情况。昭通市人力资源和社会保障局2017年末实有人员编制346人。其中:行政编制85人(含行政工勤编制7人),事业编制261人(含参公管理事业编制163人);在职在编实有行政人员84人(含行政工勤人员6人),事业人员238人(含参公管理事业人员146人)。

离退休人员7人。其中:离休1人,退休6人

实有车辆编制15辆,在编实有车辆15辆(其中现实际使用公车5辆,其余10辆公车已按照公车改革要求进行划转拍卖,因资产调减手续未完善,故账面公务用车保有量仍为15辆)

3、决算汇编范围。纳入昭通市人力资源和社会保障局2017年度部门决算编报的单位共13个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位4个,其他独立核算事业单位4个,其他非独立预算事业单位4个。分别是:

昭通市人力资源和社会保障局局机关

昭通市社会保险事业管理局

昭通市医疗保险管理局

昭通市就业局

昭通市劳动保障监察支队

昭通市劳动人事争议仲裁院

昭通市人力资源和社会保障局信息中心

昭通市工伤生育保险基金管理中心

昭通市城乡居民养老保险中心

昭通市人力资源和社会保障局考试中心(非独立预算事业单位)

昭通市军队转业干部培训中心(非独立预算事业单位)

昭通市职业技能鉴定中心(非独立预算事业单位)

昭通市人才服务中心(非独立预算事业单位)

(二) 部门绩效目标的设立情况

 为加强预算绩效管理,进一步提高财政资金使用效益,我局根据部门职责履行目标设置了整体支出绩效目标和项目绩效指标。我局主要通过认真组织开展人社工作,实现“加强社保基金督查、做好事业单位管理工作等部门履职绩效目标,并相应地设置了项目整体支出绩效指标;设置了各项目绩效指标。

(三) 部门整体收支情况

1、部门收入情况。

昭通市人力资源和社会保障局2017年度收入合计6700.71万元。其中:财政拨款收入6700.71万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。2、部门支出情况

2、部门支出情况。

昭通市人力资源和社会保障局2017年度支出合计6700.71万元。其中:基本支出5646.69万元,占总支出的84.27%;项目支出1054.02万元,占总支出的15.73%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。

(四) 部门预算管理制度建设情况

为进一步规范预算绩效管理,严格遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等国家法律法规外,还结合人社具体工作实际情况,制定并实施了《昭通市人力资源和社会保障局财务管理制度》等内部管理制度,健全部门预算管理制度并有效执行。

二、绩效自评工作情况

(一)绩效自评目的

通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价,了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效,检验资金支出效率和效果,分析存在问题及原因,及时总结经验,改进管理措施,不断增强和落实绩效管理责任,完善工作机制,有效提高资金管理水平和使用效益。

(二)自评指标体系

(二) 部门绩效目标的设立情况

1.促进就业创业。完善相关具体配套办法,健全经济发展与扩大就业的联动机制,健全政府促进就业责任制度。继续把新增城镇就业纳入省为民办实事和绩效评估范畴。重点做好高校毕业生就业工作,推动职业培训创新发展,全面实施职业培训普惠制度,出台失业保险支持企业稳定就业岗位政策,合理扩大失业保险基金支出范围。完善社会保障制度。

2.按照国家统一部署,实施机关事业单位养老保险制度改革。做好病残津贴和遗属待遇政策贯彻落实工作。全面建立健全统一的城乡居民养老保险制度。认真贯彻落实被征地农民社会保障政策。做好企业退休人员基本养老金和城乡居民基础养老金调整工作。全面推进和完善城乡居民大病保险制度,深化医保支付方式改革。创新医保管理服务机制,巩固完善医保市级统筹,做好医保关系转移接续和异地就医医疗费用结算工作。健全工伤预防制度,探索开展补充工伤保险试点,完成社会保险基金社会监督试点,开展基金安全评估。

3.加强人才队伍建设。加快组织实施国家、省人才规划确定的重大项目,加强省级人才工程与国家级人才工程的衔接。加强为贫困地区搭建科技平台工作,实施“万名专家服务基层行动计划”项目。根据国家统一部署,全面推开深化中小学教师职称制度改革。扎实推进“外专人才引进计划”和高端外国专家项目,积极引进海外高层次和紧缺、急需人才。实施人才引智工程。

4、深化人事制度改革。推进公务员分类管理改革。深入开展公开遴选和公开选调工作。加强基层公务员队伍建设,实施艰苦边远地区基层公务员降低进入门槛政策。进一步规范机关事业单位人员交流配置。贯彻落实《事业单位人事管理条例》,全面落实和规范公开事业单位招聘制度。确保完成2017年度军队转业干部安置任务。完善自主择业管理服务政策措施。加强人事考试考点建设和队伍建设。

5.健全工资收入分配制度。按国家统一部署,研究实施完善机关事业单位工资制度方案,推行县以下机关公务员职务与职级并行制度,研究实施乡镇机关事业单位人员工作补贴政策。推进机关事业单位工资管理信息化建设。健全最低工资标准调整机制,完善工资指导线制度,全面建立企业薪酬调查和信息发布制度。完善企业职工工资决定和正常增长机制。

6.加强劳动者权益保障。全面推进以签订劳动合同为基础的劳动用工备案制度建设。建立健全企业劳动争议调解组织和工作机制,加强劳动争议专业性预防。

(三)自评组织过程

前期准备:

1、成立由财务负责人为组长的财政支出绩效自评领导小组,负责绩效自评的领导管理工作。

2、领导小组下设办公室,负责财政支出绩效自评工作的具体组织、协调等工作。

组织实施:

1、由相关业务科室负责,实施前期调研工作,充分了解评价资金使用的有关情况。

2、由相关业务科室负责,根据了解到的情况和收集到的资料,结合实际情况,制定符合实际的评价指标体系和自评方案。

3、根据部门预期绩效目标设定的情况,按照自评方案对履职效益或质量做出评判。

4、对照评价指标体系与标准,形成评价结论并撰写自评报告。

三、评价情况分析及综合评价结论

经过对业务资料、财务资料和统计数据的分析,对部门整体支出的“目标设定”的合理性、相关性、明确性,“预算配置”的合理性、科学性,“预算执行和管理”的合法合规性、完整性,“资产管理”的合法合规性、规范性,“履职产出和效果”的真实性、相关性等方面进行全面详细分析计算,2017年度部门财政整体支出绩效自评综合得分96.31分,评价结果为“优”。

四、存在的问题和整改情况

根据本次绩效评价情况,存在预算绩效申报时,编制的绩效目标不够明确具体,可衡量性较差。

针对上述问题,责成相关业务科室在今后的预算绩效申报时,在财务部门的配合下,将全年工作任务细化分解为具体的工作目标,并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

五、绩效自评结果应用

1、针对本部门绩效自评中存在的问题,及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构,合理配置资源,加强财务管理。

2、建立激励与约束机制,强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

六、主要经验及做法

本次部门整体支出绩效目标自评,主要是根据相关规定进行,下一步将专门针对财政部门整体支出的特点,强化预算绩效申报工作,强化项目实施方案预报。

七、其他需说明的情况

无其他需要说明的情况。

          附:全局汇总公开附件:(下载)

 

 

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